Créer une société de conseil
Consultant, coach, formateur, conseiller financier… Les prestations de services intellectuels ont des spécificités fiscales importantes à maîtriser avant de choisir votre forme juridique.
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Ce que vous devez savoir
Les activités de conseil ont des règles fiscales spécifiques qui influencent directement votre rentabilité.
TVA à l'encaissement
En conseil et prestations de services intellectuels, la TVA est collectée à l'encaissement. Vous ne payez la TVA à l'État que lorsque votre client vous a payé — un avantage de trésorerie majeur.
Régime fiscal : IS ou IR ?
En SASU ou SAS, vous êtes à l'IS par défaut. Pour une activité de conseil avec des revenus élevés, l'IS combiné à un salaire optimisé est souvent plus intéressant.
Facturation et notes de frais
Chaque prestation doit être facturée avec les mentions légales obligatoires. Vos frais professionnels (déplacements, formations, logiciels) sont déductibles du résultat.
Obligations comptables
Une SASU ou SAS de conseil doit tenir une comptabilité complète et déposer ses comptes annuels au greffe. Un expert-comptable est fortement recommandé pour optimiser votre rémunération.
Quelle forme juridique choisir ?
Le choix dépend de votre situation personnelle et de vos objectifs de développement.
Consultant solo, freelance, coach, formateur
Cabinet de conseil, agence, bureau d'études
Consultant solo souhaitant réduire ses charges sociales
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Créer une société de conseil : tout ce qu'il faut savoir
Le secteur du conseil regroupe une grande diversité de métiers : consultant en management, coach, formateur, conseiller financier, consultant IT… Chaque profil a ses propres besoins juridiques. Voici les réponses aux questions les plus fréquentes.
Pourquoi créer une société pour exercer une activité de conseil ?
Exercer en société plutôt qu'en nom propre présente plusieurs avantages : la responsabilité est limitée aux apports (votre patrimoine personnel est protégé), la crédibilité auprès des clients grands comptes est renforcée et la fiscalité est optimisable (choix entre rémunération et dividendes). Les consultants, coaches, formateurs et conseillers financiers choisissent très majoritairement la SASU ou l'EURL pour leur structure.
TVA à l'encaissement : un avantage clé pour les consultants
Les prestations de services intellectuels sont soumises à la TVA à l'encaissement (et non à la facturation comme en commerce). Vous ne reversez la TVA à l'État que lorsque votre client vous a effectivement payé. Cet avantage de trésorerie est particulièrement précieux pour les consultants qui travaillent avec des délais de paiement de 30 à 60 jours.
Note de frais et déductions : les optimisations à connaître
En société, vos dépenses professionnelles (abonnements logiciels, formations, déplacements, repas d'affaires, matériel informatique, téléphone) sont déductibles du résultat imposable. Cette déductibilité est un avantage majeur par rapport au régime micro-entreprise où les charges ne sont pas déduites réellement mais via un abattement forfaitaire.
Questions fréquentes
Les réponses aux questions que vous vous posez.
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